光伏电站安全生产大检查自查表

附件： 20XX年安全生产大检查自查表 公司： 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 三 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 四 85 86 87 88 89 90 91 五 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 六 113 114 115 116 117 118 119 120 121 七 122 123 124 检查内容 查各级安全生产责任制的落实 电站安全管理体系是否完善? 电站各单位是否层层签订安全责任书？ 电站安委会是否定期召开会议？记录是否齐全？ 电站安全监督管理网络是否完善? 电站安全监督管理网是否定期召开安全会议？记录是否齐全? 电站是否定期组织安全生产分析会？主要领导是否参加？ 电站主要领导是否及时协调和解决安全生产中存在的问题？ 各级人员岗位职责是否明确？ 处理各类生产安全事件是否始终坚持“四不放过”的原则？ 查管理、查规章制度 电站安全、环保、职业健康管理制度是否健全？ 电站安全监督、检查、评价、考核是否经常开展？记录是否完善？ 电站是否定期检查电站对国家安全法律法规和公司安全管理制度的执行情况？ 电站是否依据电站安全管理制度制定了本单位的安全管理制度？ 电站各岗位人员是否持证上岗？ 电站及电站是否按规定对工作负责人、工作票签发人、工作许可人进行考试，并 及时公布？ 电站是否按规定进行了运营条线全员《电力安全工作规程》考试？对考试不合格 人员是否组织培训并经补考合格？ 电站运行规程、检修规程、反事故措施等安全生产规程是否齐全？是否按要求更 新完善？ 员工个人劳动防护用品是否配置齐全？ 电站安全工器具是否配置齐全，是否按时检验，检验记录、合格证是否保存齐全 ？ 电站员工是否正确使用劳动防护用品和安全工器具？ 电站“两措”计划是否制定完善？是否检查电站落实情况？ 电站年度“两措”是否按计划开展？ 电站是否经常检查电站“两票”的执行情况？ 电站“两票”合格率是否达到要求，“两票”登记记录是否齐全？ 电站倒闸操作是否正确使用操作票？是否存在无票操作现象？ 电站设备检修是否认真执行工作票制度？是否存在无票作业现象？ 附件： 20XX年安全生产大检查自查表 公司： 电站巡回检查制度是否落实、设备巡回检查记录是否齐全？ 电站交接班制度是否落实、交接班记录是否齐全？ 电站涉网设备操作是否严格执行“调度操作规程”？ 电站是否制定有防误装置管理制度；防误装置完好率是否100％；万用钥匙的保 管、使用是否符合要求？ 电站高压电气设备的操作是否严格执行“五防”要求？ 电站是否制定了继电保护及自动装置技术监督实施细则？ 电站保护定值的整定是否经检查正确，定值单是否归档保存？ 电站所有电气设备保护是否正确投入？ 电站保护压板名称是否齐全规范？ 电站继电保护系统及自动装置试验记录是否归档保存? 电站通信、监控、自动化设备及电源是否纳入运行管理，设备运行是否正常？ 电站后台监控系统是否运行可靠？ 电站值班日志、生产记录等是否规范、准确、及时？ 电站缺陷管理制度是否健全，缺陷记录是否完整？ 电站安全活动记录是否齐全？ 电站是否定期开展事故预想活动？ 电站安全教育培训管理是否有制度、有计划、有检查、有考核、有记录？ 电站安全教育培训是否按计划进行，记录是否齐全？ 控股公司安全生产文件、安全月报、安全简报是否及时传达学习？ 电站发生不安全事件是否组织分析？事件分析会记录是否齐全？ 电站安全台帐、安全文件是否分类保管？ 电站是否制定了技术监督年度计划？是否经常检查电站技术监督的实施情况？ 电站是否按计划开展技术监督工作？技术监督记录是否齐全？ 电站是否制定临时用工管理制度？ 临时用工和外包工程是否签订安全管理协议？ 临时用工和外包工程中安全技术交底是否按要求进行，记录是否齐全？ 电站安全危险源辨识管理办法是否健全？是否经常监督检查电站的执行情况？ 电站是否进行安全风险点分析并采取防护措施？ 电站是否制定了安全风险点识别手册？ 电站领导是否定期检查电站安全风险点防护措施的完善情况？检查记录是否齐全 ？ 查现场安全隐患排查治理 配电设备、场区箱变、逆变器、汇流箱等主要设备穿线管是否完好、固定牢固、 线缆孔洞密封完好？设备接地线连接是否可靠，有无松脱？ 现场支架是否有倾斜、基础是否有下沉现象？ 配电室、逆变器室、预制舱等是否有屋面渗水、地基下沉问题？ 光伏场区围栏是否封闭完好? 渔光互补电站运维船只是否安全可靠？是否经常检查维护？ 屋顶分布式电站运维安全防护设施是否完善？ 电站现场及办公生活区域视频监控系统是否满足要求？ 现场组件紧固螺丝是否有松动？组件接线插头是否有发热现象？ 是否定期对护栏、围栏等钢构件进行防腐检查？ 场区、升压站区域电缆沟、井、孔洞盖板是否齐全并铺设平整？ 现场电缆（电线）有无老化破损？ 现场安全警示标志是否齐全正确，设备标识牌是否正确齐全? 电气设备的安全遮栏和标识是否符合规程要求？名称和编号是否齐全明显？ 高压开关柜前后名称、标号是否一致、清晰；应加锁的是否已加锁？ 线路设备名称、编号、色标及防护标识是否齐全清晰？ 电动工器具外壳是否完好？绝缘是否合格？接地线是否合格？ 开关室、逆变器室、箱变室等通风装置是否完好？ 主变压器、箱变油位是否在正常范围？ 互感器底座是否干净清洁？互感器接线端子是否清洁？ 升压站设备架构有无腐蚀、裂纹、损伤？ 升压站、配电室等现场照明是否满足要求？ 事故照明是否满足要求，是否定期试验？ 现场检修电源、临时电源是否有管理办法？ 办公区域，员工宿舍用电有无违规用电现象？ 室内外电缆沟、配电柜、配电室、开关柜、逆变器室、箱变等电缆孔洞的封堵是 否完好？ 配电室门、逆变器室等门、窗是否完好，排气扇、排气管出口是否加装钢丝网封 堵。 开关室挡鼠板、挡鼠网是否完好？ 生产、办公场所空调系统是否完好？ 查应急预案管理 电站应急管理办法是否完善？ 电站应急预案是否健全？ 电站应急预案是否定期修订完善？ 各类应急预案是否定期演练？记录是否齐全？ 电站应急队伍是否健全？ 应急物资是否满足应急需要？ 各单位领导是否定期参加电站应急演练并根据演练检查预案的完备性？ 查防汛防洪、防大风、消防管理 电站防汛预案是否进行了演练？是否及时修订防汛预案？ 升压站、场区电缆沟道的防水侵入措施是否完善？ 光伏场区防洪堤坝、排水渠、护坡等设施是否完善？ 电站生活区防汛排涝设施是否完善？ 电站各种防汛防洪物资是否准备充足？ 电站防汛应急管理网络是否健全？防汛应急队伍人员是否稳定？ 电站是否根据所处地域气象特征制定了防大风应急预案？ 电站是否在大风季节前对光伏场区防大风的措施进行检查？检查落实记录是否完 善？ 电站各级消防管理制度是否健全？ 各级防组织是否健全，责任制是否明确？人员变动后是否及时调整？ 电站消防员是否进行过必要的培训？ 电站消防器材配备是否齐全，是否按期检验，更换？ 电站火灾报警系统是否正常投运，是否定期试验？记录是否齐全？ 光伏场区杂草、垃圾是否清理彻底? 生产、办公生活场所消防通道是否畅通，标志是否齐全？防火措施是否落实？ 升压站、开关室、电缆、变压器防火措施是否落实？ 光伏场区防火措施是否完善？ 各类库房防火措施是否完善？ 电站现场动火作业是否严格执行动火管理规定？ 电站动火作业中防火措施是否到位？ 电站动火作业中相关监护人员是否监护到位？ 查交通安全管理 电站各级交通安全管理制度是否健全？ 电站领导是否严格检查落实交通安全管理制度 电站公务用车是否严格履行审批、登记制度？ 电站是否存在公车私用现象、非专职司机驾驶单位车辆的行为？ 电站是否组织驾驶人员学习交通安全法规、管理制度？是否开展交通安全教育活 动？是否有学习记录？ 电站是否定期检查、保养？有无车辆带病运行现象？ 有无酒后驾驶、违章驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、超速行驶以及超载现象？ 生产生活区域内各种车辆是否按指定位置停放？ 驾驶员安全管理档案和车辆安全档案是否齐全？ 查环境保护、职业健康管理 各单位环保设施是否正常投用？ 各单位是否存在环保检查验收不合格的问题？ 各单位是否落实员工职业健康管理相关制度？ 责任人 检查情况 整改情况 附件： 20XX年安全生产大检查自查表 公司：