光伏电站质量计划

太阳能光伏电站质量计划编制单位年 月 日一质量方针质量第一，安全第一，预防为主，追求卓越。二质量目标 质量验收合格率达到 100，重大安全事故为 0。三质量制点类型质量控制点设置类型分为见证点（ W点） 、停工待检点（ H点） 、审查点（ R点） 。1 见证点 W 在规定的施工关键过程 工序 实施前，项目监理、设计、建设单位等责任方在约定的时间到现场进行见证检查或进行文件检查的控制点， 相关检查方在规定的时间未能到场见证，作业单位可以认为已获认可，可继续进行该项作业。2停工待检点 H 针对作业过程中有特殊要求而设置的控制点，项目监理、设计、建设单位等责任方应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查， 未经检查认可不得超越该点作业，除非预先有监督机构的书面认可。但如果检查方不在操作现场，作业方又查明已根据合同规定预先通知了责任方，则作业方在以书面形式正式通知责任方 48小时后，可以进行下一道作业。3审查点 R依据国家及行业有关法律法规、标准规范和承包合同，对承包单位报审的工程文件进行审核并签署意见。四工程质量控制点的设置原则1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、 工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。2对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。3 对工艺有严格要求、 对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。4所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。5对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。6可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。五质量检查与验收A分项质量检查1 根据工程质量管理方案中规定的各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限，公司工程部应组织对工程项目各有关过程的质量检查和验收工作。对于承包责任范围内的施工项目所涉及的人员、活动、场所，明确各类检查的责任、频次、标准。2质量检查活动形成相关记录，按照记录控制程序管理。3公司各层级按策划的要求实施检查。B 施工质量验收在所有单项工程验收、进货验证已完成且合格时，实施工程质量验收。C检验和试验要求1 检验批质量验收，由项目专业质检员自检合格， 监理工程师组织验收通过并共同签证；2 分项工程质量验收， 由项目工程师自检合格， 监理工程师组织验收通过并共同签证；3 分部工程质量验收， 由项目经理自检合格， 监理工程师组织验证通过并共同签证；4 技术标准中规定混凝土、 砌筑砂浆强度、 焊接强度、 回填土密度等均应取样试验；5管道试压均需进行试验；6 需要进行隐蔽工程验收的检验批或分项工程， 除按要求验收外，须填写隐蔽工程验收记录。D检验和试验结果的质量控制1 所有检验和试验都应形成并保持完整记录； 不合格产品不允许用于工程， 不合格工序不允许进入下道工序施工；2过程检验和试验不允许例外放行。E最终检验和试验最终检验和试验包括质量记录 竣工资料 的验证和产品现场验证1 规定的进货检验、过程检验已完成，才能进行最终验证；2单位工程必须按合同内容和设计图纸要求，全部完成才能进行最终验证；3最终检验由公司工程部组织预验收，预验收通过后填写“单位工程竣工报告”；4工程竣工资料必须齐全、同步，由公司工程部审核验证后提交监理工程师核查。最终检验和试验完成且通过，办理竣工交付手续，并签署单位工程竣工验收证明书五电站建设施工流程图图纸设计设计、 施工、 项目业主会审修改图纸通过施工备料H点 （停工）施工方进场1施工组织设计2备料计划3 项目施工计划各人员安排计划项目施工方与业主进行技术交底R点（记录）返工1 提交材料供货商资质2 提交材料有效质量证明文件3 材料提交审验4 跟踪材料的过程使用质量电站土建基础施工1原材料检验单2合格证R点（记录）中 间 分 项验收 H 点（停工）分 项 工 程 质量 验 收 记 录表 R点 （记录）钢构、横梁、导水槽安装中间分项验收 H 点（停工）分项工程质量验收记录表 R点（记录 ）返工验收通组件安装 中间验收通过中间分项验收 H 点（停工）分项工程质量验收记录表返工桥架安装中间分项验收H 点 （停工）返工分项工程质量验收记录表R 点（记录）电缆敷设中间验收通过中间分项验收H 点 （停工）分项工程质量验收记录表R 点（记录）中间验收通过防雷、接地扁铁焊接中间分项验收 H点（停工）分项工程质量验收记录表R 点（记录）返工中间验收通过信息柜、 配电柜、 逆变器、干变器安装中间验收通过汇流箱、电气设备连接兆瓦房并网试运行项目验收H点（停工）整改W点（见证）原材料进场检验单产品合格证、中间验收报告单、询工单、运行记录文件、运行管理制度R点（记录 ）电站移交记录、电站运行管理制度R点（记录）验收通过结 束a. 施 工 组 织 设计、 分项工程施工方案；b. 备料、 材料检验c. 分 包 商 （ 如有）资质d. 施工设备检查合格签署质量验收单填写验收结果三分项工程质量计划流程图分项工程完成建设方自检合格否申请验收组织验收合格否签署分项工程验收单补救措施否是是四电站各分项质量控制计划序号 分部工程 分项工程 检验点 检验项目 控制点级别 检验方法 工作鉴证 检验标准H W R 1 土建基础施工无支护土方土方开挖1标高与几何尺寸 √ √按 GB50202-2002 以及GB50209中有关条款规定执行施工记录测量记录基底验槽记录分层压实系数检查报告备注 设计有要求是需要做土性检测GB50202-2002 2表面平整度 √ √3基底土性 √土方回填1基底标高 √ √2分层夯实 √ √3回填 √4表面平整度 √2 桩基 混凝土施工1桩位孔深 √按 GB50202-2002 中有关条款规定执行混凝土施工记录混凝土原材料合格证和复验报告隐蔽工程验收记录混凝土塌落度检验混凝土配合比、 强度检验试验报告桩基承受力、完整性GB50202-2002 2混凝土强度 √3混凝土塌落度 √ √4标高 √ √5桩基质量检验 √3 地下防水 防水混凝土1原材料、配合比和坍塌度 √ √按 GB50208-2002 中有关条款规定执行原材料出厂合格证与复验报告混凝土配合比、 塌落度试体抗压强度、 抗渗性能检验试验GB0208 GBJ80 GBJ82 2砼抗压强度、抗渗压力 √3细部构造要求与做法 √ √4混凝土结构表面质量 √ √5裂缝宽度 √ √6 防水砼结构厚度迎水面保护层厚 √ √ √土建基础施工度 报告隐蔽工程验收记录4 卷材防水层1卷材及配套材料质量 √ √按 GB50208-2002 中有关条款规定执行原材料质量合格证和复检报告防水层隐蔽工程验收记录GB50208 2卷材细部做法 √ √ √3防水层基层质量 √ √4保护层与防水层粘结 √ √5卷材搭接缝质量 √ √ √6施工厚度与搭接厚度 √ √5 细部构造1细部构造所用材料质量 √ √按 GB50208-2002 中有关条款规定执行原材料质量合格证和复检报告各细部构造做法被埋设部分和隐蔽工程验收记录GB50208 2各细部构造做法 √ √ √3止水带埋设 √ √ √4止水环加工 √ √ √5 接缝处混凝土表面积及缝隙质量6 混凝土结构 模板安装1 模板支撑、 立柱位置和垫板设置 √ √按 GB50204-2002 中有关条款规定执行模板支撑及承载能力计算GB502042 避免隔离剂沾污钢筋和接触混凝土√ √3模板严密程度、表面清理、隔离措施等一般要求√ √4隔离板、胎膜质量 √ √5模板起拱高度 √ √6 预埋件、预留孔预留洞允许偏差 √ √7模板安装允许偏差 √ √7 土建基础施工 模板拆除1 底模及其支架拆除时的混凝土强度√按 GB50204-2002 中有关条款规定执行同条件养护的混凝土试块的强度检验、 试验报告GB502042后浇带拆模与支顶 √ √3 避免混凝土表面与模板棱角不受损伤√ √4模板拆除以及模板堆放和清运 √ √8 钢筋加工1钢筋验收和复检 √ √ √按 GB50204-2002 中 3 5.1 5.2 5.3 及 10.1 10.2 有关条款规定执行钢筋合格证及附件报告钢筋化学成分及其他专项检验试验报告混凝土浇筑前钢筋隐蔽记录GB50204 GB1499JBJ107 JBJ182钢筋受力结构强度 √ √ √3受力钢筋的弯钩和弯折 √ √ √4钢筋外观和调直 √ √5钢筋加工形状及尺寸偏差√ √9 土建基础施工混凝土结构钢筋安装1纵向受力钢筋连接方式 √ √ √按 GB50204-2002 中 3 5.4 5.5 及 10.1 10.2 有关条款规定执行钢筋焊接、 连接合格证与复检报告钢筋连接接头检验试验报告混凝土浇筑前钢筋隐蔽记录GB50204 GB1499JBJ107 JBJ18 2 机械连接和焊接头力学性能检验 √ √3安装时对受力钢筋确认 √ √ √4接头位置和数量 √ √ √5 机械连接、 焊接的外观质量和接头面积的百分录√ √ √6 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度√ √ √7钢筋安装允许偏差 √ √ √8搭接长度和范围的箍筋 √ √ √10 混凝土原材料及配合比1所用原材料的检验与复检 √ √ 按 GB50204-2002， 37.1 7.2 7.3 及 10.1 10.2 有关条款规定执行原材料合格证及复检报告配合比试验报告GB50119 50164 2配合比设计 √ √3 开盘鉴定 √ √4依据砂石含水量调整配合比 √ √砂石含水量测试和配合比调报告GB50010 1596 JBJ52 53 55JBJ63 11 土建基础混凝土结构混凝土施工1 混凝土强度等级及试件的取样和留置√ √ √按 GB50204-2002， 37.1 7.2 7.4 及 10.1 10.2 有关条款规定执行混凝土施工记录混凝土强度试验报告混凝土抗渗试验报告混凝土隐蔽工程记录GB50204 JBJ107 JBJ104 JBJ146 2 混凝土抗渗及试件的取样和留置 √ √3 搅拌站对混凝土原材料称量的偏差√ √4混凝土初凝 √ √5施工缝位置和处理 √ √ √6后浇带的位置和浇筑 √ √ √7混凝土的养护 √ √12 现浇结构与混凝土设备基础（外观与尺寸）1混凝土外观质量 √ √按 GB50204-2002， 38.1 8.2 8.3 及 10.1 10.2 有关条款规定执行混凝土施工记录混凝土强度试验报告混凝土抗渗试验报告混凝土隐蔽工程记录GB50204 2尺寸超差的处理与验收 √ √3外观质量缺陷控制和缺陷的处理、及验收√ √4轴线（坐标）位置 √ √5垂直度、标高各部外形尺寸、表面平整度（水平度）允许偏差√ √6预埋件、预埋螺栓预埋管、预埋活动地脚螺栓允许偏差√ √7预留洞中心位置（现浇结构） √ √8 预埋地脚螺栓允许偏差 （设备基 √ √础）13 土建基础砌体结构砖、 空心砖与填充墙等砌体工程1 各类砌体材料的强度等级按 GB50203-2002， 3,4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 9.1 9.2 9.3 及10,11 有关条款规定执行砖、 空心砖与填充墙块材的检验合格证与检验试验报告砂浆配合和砂浆试体强度试验报告砌筑施工记录GB50203 GB50003 JBJ/T104 JBJ/T14 JBJ98 GB 5101GB 13545GB8239 2砂浆强度等级 √ √3灰缝的砂浆饱和度 √ √4建筑留槎、拉结筋位置、错差搭砌、接槎处理 √ √5 砌体轴线位移与垂直度允许偏差 √ √6组筑方法和组筑形式 √ √7 水平灰缝厚度与平直度和灰缝宽度 √ √8基础顶面与棚面标高 √ √9表面平整度 √ √10窗口允许偏差 √ √14 钢构工程 钢构材料 钢构质量验 收1钢构原材料的品种、规格、外观质量检验和复检 √按 GB11335-89 GBT4249 GBT1804 GBT1184相关内容要求执行钢构进场检验报告钢构有效质量证明文件、 合格证检验原始记录、钢构性能测试及化学成分检验试验报告GB11335-89 GBT4249 GBT1804 GBT1184 2 各类紧固件的外观质量、 规格的检验和复检 √3钢构的孔距、孔径质量要求 √3钢构整体弯曲度 √4 镀锌层厚度、 均匀性及剥离强度 √15 钢构安装 钢构安装工 1基础验收 √ √ 按 GB50205-2001 和公司电 所用钢构检验 电 站钢构工程程 2钢构件验收 √ √ 站钢构安装技术交底中相关要求执行试验报告镀锌层厚度检测报告镀锌层附着力报告焊接记录施工记录钢 构技 术交底3 在立柱上搭接和在主体结构端的要求，安装形式 √ √4安装方向、标高 √ √5立柱中间间距 √ √6螺栓紧固性 √ √7竖梁平行，且与山墙垂直 √ √8竖梁与预埋铁焊接接触面积 √ √9竖梁直线度 √ √10焊点防锈 √ √11钢结构主体验收 √ √16 电气工程电气设备发电机组安装1发电机本体检查 √ √按 DL/T5161.7 DL/T5161.3 DL/T5161.8 DL/T5161.12 DL/T5161.4 中相关技术要求执行安装调试发电机组、 配电箱柜、互感器、励磁电气、 电阻器的合格证明文件复测报告现场调试安装记录文件DL/T5161.7 DL/T5161.3 DL/T5161.8 DL/T5161. 12 DL/T5161.42发电机附件安装 √ √3励磁设备检查安装 √ √4互感器检查安装 √ √5箱、柜（盘）安装 √ √6电阻器安装 √ √7交（直）流励磁母线安装 √ √17 主变压器安 1主变压器安装 √ √ 按 DL/T5161.1 主变器质量证 DL/T装 2主变压器本体安装 √ √ DL/T5161.3 相关技术要求进行安装调试明文件主变器安装调试记录主变器复检测试报告5161.1 DL/T5161.3 3主变压器检查 √ √4主变压器附件安装 √ √5主变压器整体检查 √ √18 电气工程 电气设备主变压器系统附属设备安装1中性点隔离开关安装 √ √按 DL/T5161.1 DL/T5161.2 DL/T5161.8 DL/T5161.4 中相关技术要求进行安装调试避雷器安装调试记录中性点软母线的复检报告控制柜合格报告安装位置记录DL/T5161.1 DL/T5161.2 DL/T5161.8 DL/T5161.4 2避雷器安装 √ √3控制柜及端子箱检查安装 √ √4软母线安装 √ √19 电气工程电气设备 网控室设备 安装1网控室设备安装 √ √按 DL/T5161.1 DL/T5161.8 DL/T5161.13 DL/T5161.9 中相关技术要求进行安装调试网控设备调试记录蓄电池安装调试记录电屏柜安装调试记录DL/T5161.1 DL/T5161.8 DL/T51612控制及保护屏台安装 √ √3直流屏及充电设备安装 √ √4二次回路检查及接线 √ √5蓄电池安装 √ √6充放电及容量测定.13 DL/T5161 五电站主要材料、设备试验质量控制计划序号 分项工程 试验点 试验项目 测试频次 控制级别 工作鉴证主控项目 一般项目1 电站大棚、兆瓦房、开关 站土建工程主要材料水泥安定性对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批。√水泥主控项试验测试报告凝结时间 √胶砂强度 √细度 √流动度 √三氧化硫 √烧失量 √砂石筛分析含泥量以同一产地、同一规格每 400m3 或 600t 为一验收批，不足 400m3或600t 也按一批计。每一验收批取样一组√砂石主控项试验测试报告泥块含量 √针片状颗粒含量 √压碎指标 √密度 √有害物质含量 √坚固性 √碱活性检验 √含水率 √混凝土用水PH值定量取样数量为23L √水质化验报告氯离子含量 √不溶物 √电站大棚、兆瓦房、开关站土建工程主要材料烧结空心砖抗压强度 每 3 万块为一验收批，不足 3 万块也按一批计 ；每一验收批随机抽取试样一组 5 块。√砖体测试报告密度、冻融 √泛霜、石灰爆裂 √吸水率 √石灰Ca0＋ MgO含量细度以同一生产厂，同一类别，同一等级不超过 100t 为一验收批从本批中随机抽取10 袋，每袋样品重量不少于500g，混匀缩分至1kg √石灰测试报告游离性 √体积安定性 √细度 √普通烧结砖抗压强度每 2 万块为一验收批，不足 2 万块也按一批计 ；每一验收批随机抽样一组（ 10 块）√ √普通烧结砖测试报告抗风化 √泛霜 √石灰爆炸 √抗冻√电站大棚、兆瓦房、开关站土建工程主要材料 混凝土试块 抗压强度测试按十个兆瓦房取样测试一次，取样必须通知监理和公司质量检验员现场见证，取样完毕后按建筑国标要求进行试块标准条件下养√ 混凝土试块的检 测报告护钢构 只针对电站大棚 伸长率每十个兆瓦房钢构取样一次测试，对主要控制项目进行逐一测试√镀锌 c 型钢测试报告锌层厚度 √镀锌层厚度、锌层附着力 √抗拉强度 √冷弯 √屈服值 √2 兆瓦房、开关站电气工程 主要设备主变器变压器主体绕组测试分项全测√主变器性能测试报告有载分接开关测试 √电容式套管测试 √交流耐压测试 √SF6断路器绝缘电阻、耐压测试分项全测√SF6 断路器性能测试报告导电回路接触电阻 √操作线圈动作电压 √机械特性时间 √微水密封性测试 √站用变压器绝缘电阻、吸收比极化指数分项全测√站用变压器性能测试报告2 兆瓦房、开关站电气工程 主要设备变压器误差及连接组别 √绕组电流电阻 √低压空载及短路试验 √绕组几套管工频耐压试验 √35KV断路器绝缘电阻分项全测√35KV断路器性能测试报告变比测试 √二次线圈直流电阻 √极性 √励磁特性 √耐压测试 √110KV主变电流互感器绝缘电阻分项全测√110KV主变互感器性能测试报告变比测试 √二次线圈直流电阻 √极性检查 √励磁特性实验 √耐压测试 √110KV干式电流互感器绝缘电阻测量、工频耐压分项全测√110KV干式电流互感器性能测试报告极性检查 √电流比检查、二次直流电阻 √励磁特性 √一次电流电阻 √2 兆瓦房、开关站电气工程 主要设备35KV电流互感器绝缘电阻分项全测√35KV电流互感器性能测试报告电流比检查、二次值阻 √极性、一次直流电阻测量 √励磁特性 √耐压 √局部放电测试 √零序流变实验绝缘电阻分项全测√ 零序流变实验性能测试报告电流比检查、二次直流测量 √励磁特性实验 √耐压试验 √电磁式电压互感器绝缘电阻、介损及交流耐压测试分项全测√电磁式电压互感器性能测试报告直流电阻测量 √极性检查 √变比测量 √励磁特性几空载损耗 √35KV母线压变实验绝缘电阻分项全测√35KV母线压变测试报告一次二次绕组直流电阻局放 √变比误差 √励磁特性几空载损耗 √工频交流耐压 √高压隔离开关绝缘耐压分项全测√高压隔离开关测试报告兆瓦房、开关站电气工程主要设备导电回路电阻 √氧化锌避雷器绝缘电阻分项全测√氧化锌避雷器测试报告交直流泄露电流及参考电压测量√放电计数器及漏电流表 √绝缘电阻 √直流参考电压、泄露电流计交流参考电压测试√持续运行电压下全电流计阻性电流测试√避雷器监测器测试 √电容器实验 名牌及安装位置 分项全测 √ 电容器实验报告支柱绝缘子绝缘电阻测量、工频耐压√绕组电流电阻、及电感测量 √电力电缆测试绝缘电阻测量分项全测√ 电力电缆测试实验报告耐压测试 √相位 √六电站验收控制计划项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部项目建设准备阶段项目项目管理规划的编制项目管理规划（策划）编制规定业主项目部是否编制项目管理规划，查规划书；是否经过工程管理中心领导审批，查审批记录；管理规划中组织机构，进度、费用、安全、质量管理规划是否合理，具有实际可执行性；业主项目部R √ √监理单位质保体系的审核监理大纲； 监理规划； 施工监理现场管理制度监理单位是否编制监理大纲、监理规划；是否报送现场项目部审批；是否有审批记录；监理职责是否明确、内容是否合理、能否覆盖施工全过程；监理单位 R √ √监理人员资质 监理大纲；国家和行业资质要求； 施工监理现场管理制度监理人员专业、技术能力是否覆盖现场监理需要；资质是否报送现场项目部审查、备案；监理单位 R √ √施工组织设计、施工方案的审查施工组织设计； 施工方案； 施工组织设计编制及审批管理制度监理单位、现场项目部对施工组织设计 / 施工方案的审查意见及审批记录；施工单位 R √ √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部建设准备阶段项目建设实施施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定的建立国家和行业相关规范； 工程质量管理程序施工单位质保大纲、 程序文件、制度、管理规定；以上制度文件报监理单位审查记录；施工单位 R √ √ √现场施工人员技术资质的审查施工组织设计； 工程质量管理程序木工、焊工、混凝土工、钢筋工、架子工、瓦工、水暖工、油漆工、抹灰工、砌筑工、管道工等专业工种是否具有专业资格证书；专业人员是否齐全；专业技术人员资质是否报送监理单位审查、备案；施工单位 R √ √施工单位关键技术岗位培训工作 公司培训管理相关制度施工单位关键技术人员是否经培训，查台账及记录；施工单位 R √施工质量计划的编制及审查国家和行业相关规范； 工程质量管理程序施工单位是否编制施工质量验收及评定范围划分表 ， 验收划分表是否经过监理及业主项目审批；查审批记录；监理单位及业主项目部质控点设置是否合理；施工单位 R √ √施工机械、设备的审核施工组织设计； 工程质量管理程序机械设备证书是否齐全、情况是否良好、数量是否充足；特种作业设备是否经过检测并报送监理审查、备案；施工单位 W √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部阶段项目建设实施阶段工程项目技术资料准备情况施工图纸； 施工组织设计； 工程质量管理程序工程项目技术资料是否涵盖图纸及国家规范要求；查技术资料及台账；施工单位 R √开工报告审核 施工图纸；施工组织设计；开复工管理制度是否组织开工条件检查人员到位，材料充足，机械状况良好，整改措施已落实，国家相关的手续已办理等；查相关记录；施工单位、监理单位H √ √设备、原材进场验收记录及理化试验控制施工图纸； 采购清单； 工程质量管理程序进场验收记录是否完整；理化试验是否满足国家和行业的规范要求；检验单位有相应资质；监理人员是否过程见证；理化试验报告是否报送监理单位审查、备案；施工单位 W √ √计量器具及分包试验管理国家计量及试验室管理相关法规、法规施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报审；对施工过程中所拟用的分包试验室，将其资质进行报审；查报审记录施工单位 R √施工技术交底 施工组织设计；专项施工方案是否按照规定要求组织项目部级全员技术、质量交底；查交底记录施工单位 R √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部项目建设实施阶段现场原材料、半成品、组件存放管理施工单位物料存放相关管理制度检查现场物料存放实际管理情况；现场物质保管条件是否满足国家相关规范要求；现场物料存放保管台账；施工单位 W √施工图纸会审和交底施工图纸、 施工图会审和交底管理程序是否组织会审和交底会议；会审和交底相关记录；图纸会审提出问题的解决；施工单位 R √设计变更和图纸修改施工图纸； 设计变更管理规定设计变更申请；设计变更通知单；变更在图纸上的标注；监理单位的过程审查记录；现场项目部对设计变更的管理记录；施工单位 R √专项施工方案的实施 施工图纸；施工组织设计是否依据施工组织设计编制专项施工方案；专项施工方案是否经审批，查审批记录；专项施工方案实施情况，查实施记录。施工单位、监理单位R √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部各验收批的检查、验收，重点是隐蔽验收分部分项工程及单位工程验收制度 ；施工组织设计验收划分是否合理，能够验收涵盖全部施工范围；监理单位的检查记录；验收记录是否完整，是否符合技术标准及国家规范要求。施工单位 W √不符合项的处理 工程建设不符合项管理程序 ；国家质量验收规范不符合项报告的发出是否及时；不符合项报告分类是否合理；整改记录是否完整，相关人员审批记录；具有完整的闭环记录；施工单位、监理单位H √ √ √对监理、施工单位的考核 施工监理现场管理制度现场项目是否对监理单位进行考核；考核频次及考核内容是否符合制度要求；考核记录是否规范，查考核记录；业主项目部R √ √项目现场周会、月会、专题会及质量周报项目会议管理制度会议是否定时召开； 会议主题、会议内容、 会议参加人员情况；是否形成会议纪要；纪要问题的后续跟踪解决；查跟踪整改记录；质量周报是否及时报送施工单位 R √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部停工、复工报告的审核施工图纸；施工组织设计；开复工管理制度停工原因是否合理；复工是否进行复工条件检查，整改措施已落实；人员资质，设备材料，相关技术文件是否具备复工条件；国家相关的手续已办理等；查相关记录；施工单位 H √ √质量事故 / 事件报告和处理突然事件总体应急预案 ；事故、事件报告及调查处理管理程序质量事故 / 事件报告流程是否符合程序要求；质量事故 / 事件报告是否及时，是否采取有效隔离措施避免扩大影响；事故 / 事件报告和处理记录是否完整；业主项目部H √ √建设工程文档管理公司文档管理规定 ； 文件材料组卷整理规范按照国际相关质量工作要求做好项目质量信息管理工作；按照档案管理要求及时将工程质量管理的相关文件、资料整理归档；查文档实际存放管理情况；施工单位 R √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部项目建设竣工阶段自检 施工组织设计；质量验收相关规范；质量检查管理制度按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度；做好隐蔽验收签证记录、工程验评记录及质量问题管理台账；查质量检验及评定记录和签证记录；查工程质量专（复）检报告；查分项工程质量报验申请单；分部（子分部）工程质量报验申请单施工单位 R √初步验收 施工组织设计；质量验收相关规范；质量检查管理制度施工单位竣工阶段三级自检记录；监理单位初检工作记录；不合格项的整改计划及实际整改情况；施工及监理单位R √并网验收 电网公司并网验收规范是否编制单体及并网调试方案，并经领导审批；是否进行单体调试及并网调试，查调试记录；试验项目是否齐全，试验报告是否合规；业主项目 H √移交生产验收 工程项目竣工验收及移交管理程序 移交生产验收证书质量安全部H √ √项目名称 项目负责人 项目建设时间计划实施时间实施阶段 工序 / 阶段名称 依据的程序 / 文件 阶段文件 / 记录实施单位质量控制点 （ H、W、 R）检查单位说明业主项目部工程管理中心质量安全部竣工验收 施工组织设计； 工程项目竣工验收及移交管理程序是否组织过相关验收；验收资料齐全，验收合格，签字规范，过程验收记录完整，相关手续已办理，装订合格；尾工及消缺是否编制有计划；计划落实责任人及整改时间；实际落实整改情况；业主项目 H √备注H为停工待检点，未经书面批准，超越该点的工作不得进行。W为见证点，应通知相关人员见证，若该代表届时不进行见证，可继续进行有关工作。R为记录点，应对该工序的过程和结果按要求提供完整书面记录备